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中国农工民主党湖北省委员会2015年度党派活动经费项目绩效报告
来源: 本站 时间:2016/9/1 9:02:50 浏览量:

鄂恒绩评字[2016]第003号

 

     一、项目概况 

   (一)项目单位基本情况。 

    中国农工民主党(以下简称“农工党”)于1930年8月9日在上海成立,主要创始人有邓寅达、黄琪翔、章伯钧等,农工党是以医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子为主,由一部分社会主义劳动者、社会主义事业建设者和拥护社会主义的爱国者组成的政治联盟,是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党,是致力于中国特色社会主义事业的参政党。早年在湖北地区就有农工党的组织机构,改革开放以后,为适应形式的需要,1981年10月成立了农工党湖北委员会各工作组,1983年5月召开了全省第一次代表大会,选举生产了农工党第一届委员会。

    目前,农工党省委在全省14个市州建立了委员会支部。委员会支部和党员主要分布高等院校、医疗卫生、环境保护、人力资源等部门和单位,为中国特色社会主义建设做贡献。农工党省委会下设办公室、组织部、宣传部、咨询服务部、政策研究室5个职能部门和医卫工作委员会、经济工作委员会、社会与法制工作委员会、人口资源环境工作委员会、科技教育工作委员会、文化工作委员会、妇女工作委员会7个专门委员会,行政编制25人,工勤编制2人,其中巡视员、专职副主委、秘书长各1人,部室领导职数8人。

   (二)项目基本性质和用途 

    为了发挥农工党参政议政职能,发展社会主义民主政治,保持宽松稳定、团结和谐的政治环境,推进现代化建设,实现祖国统一,建设富强民主文明和谐的社会主义现代化国家,湖北省财政厅根据农工党省委的申请,经研究每年由财政划拨专项经费,设立了民主党派活动经费项目。主要用于农工党省委用于参政议政的各项开支。开支内容包括:办公费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公车运行维护费、助学金、对个人和家庭的补助等。

  (三)项目绩效目标、绩效指标设定情况 

    1、 绩效目标

   (1) 长期目标

    通过培训,能够提高党员政治理论水平,加深对多党合作政治制度的认识;对基层进行慰问和表彰,能够促进基层组织建设,体现省委会的关心;编制湖北农工,对宣传农工、传达精神、加深党员对政策的理解;开展调研、帮扶等社会活动,能够提高参政议政质量,扩大农工党的社会印象力。

   (2) 2015年度目标

    预计培训新党员200人;发表理论研究稿10篇;更新网站内容50条;出版内部刊物《湖北农工》4期;各级政协提出提案议案20篇,引入政府报告、立案4篇;各级调研考察20次;召开常委、主委会18次,专委会1次;召开全省参政议政工作会议1次;全省优秀党委、党员表彰大会1次;全年对老党员、老干部慰问20次。

    2、 绩效指标设定

    根据农工党省委党派活动经费项目支出特点及本次绩效评价目标,从运行经费的投入、过程、产出、效果四个维度进行构建,设计了4个一级指标、6个二级指标和25个三级指标。详见下表:

评价指标体系表

一级指标

二级指标

三级指标

指标说明

投入

项目立项

项目立项规范性

项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。

绩效目标合理性

项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

绩效指标明确性

依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

资金落实

资金到位率

实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

到位及时率

及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。

过程

业务管理

管理制度健全性

项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

制度执行有效性

项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。

项目质量可控性

项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。

财务管理

管理制度健全性

项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。

资金使用合规性

项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

财务监控有效性

项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。

产出

数量指标

新党员培训

该指标反映全年参加党员培训的人次

理论研究稿

该指标反映全年完成理论研究文章数量

网站内容更新

该指标反映单位官方网站新闻更新频率

《湖北农工》

该指标反映全年出版刊物数量

信息

该指标反映全年对社会热点时事的报道数量

提案议案

该指标反映全年政协提案议案数量

调研考察

该指标反映全年重大调研考察次数

召开常委会、主委会

该指标反映会议是否定期召开

7个专委会的会议

该指标反映会议是否定期召开

全省参政议政工作会议

该指标反映会议是否定期召开

表彰会

该指标反映全年召开表彰会次数

提案议案被立案、引入政府工作报告、作为重点督办提案或作为大会发言、联组发言等

该指标反映提案议案被立案、引入政府工作报告、作为重点督办提案或作为大会发言、联组发言等的数量

效果

社会效益

贫困地区的捐赠活动

该指标反映活动开展后当地群众的满意程度

对老党员、老干部的慰问

该指标反映老党员、老干部的满意程度

 

    二、资金使用和管理情况 

   (一)项目资金安排落实、总投入等情况分析 

    该运行经费项目按照规定的程序申请设立,向湖北省财政厅提交省直部门项目申报文本,并对项目绩效目标评级表进行了自我考评,所提交文件、材料均符合相关要求。党派活动经费项目符合中央、省委、省政府的发展规划。为保证各项党派活动的正常开展,申请运行经费项目绩效目标符合客观实际,与项目实施相符。而且运行经费项目绩效目标已经细化分解为清晰、可衡量的具体指标,并与项目年度任务数相对应,与预算确定的项目资金量相匹配。所以该项目绩效目标是合理的,绩效指标是明确的。

    通过对项目经费财务记录的分析,农工党省委党派活动经费全额、及时到位,因此,项目资金到位率和到位及时率均为100%。整个项目资金的投入情况符合各项规定和要求。

   (二)项目资金实际使用情况分析 

    农工党省委党派活动经费项目支出主要内容为:办公费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公车运行维护费、助学金、对个人和家庭的补助等支出。所有支出项目均制定了相应的支出规定,项目管理制度合法、合规、完整。农工党省委遵守相关法律法规和业务规定,对参政议政项目运行的每一个项目支出环节严格控制与审核,得出运行经费项目资金支出手续完备,各项资料齐全并且及时归档,制度执行有效性较高。具体明细如下:

 

项目

实际使用

1、机关各种活动会议

        570,817.26

2、党员培训

         94,824.00

3、参政议政劳务费

        364,701.50

4、差旅、调研、考察

        139,801.50

5、党派慰问

          4,959.65

6、公车运行维护及其他交通费

         59,445.29

7、其他商品和服务

        243,034.28

合计

      1,477,583.48

   (三)项目组织情况 

     2015年,农工党省委在农工党中央和中共湖北省委的领导下,在省委统战部的指导和帮助下,全面贯彻中共十八大和十八届三中、四中、五中全会精神,深入学习习近平总书记系列重要讲话精神,深刻领会中央统战工作会议和《中国共产党统一战线工作条例(试行)》精神,按照农工党中央总体部署,团结奋进、扎实工作,不断加强自身建设,切实履行参政党职能,各项工作取得显著成绩。具体工作有:组织学习中央统战工作会议、中共十八届五中全会、农工党中央常委会等重大会议的会议精神;组织专家团巡回培训;举办“学精神、学党章、学党史”知识竞赛活动;派出代表参加省委统战部学习实践活动先进典型巡讲活动;开展学习实践活动经验总结交流;完成中共省委“双月座谈会”、省政协议政性常委会、省政协界别协商会等协商平台的协商建言任务;成功举办第四届“同心建支点”论坛;继续举办第八届“中国环境与健康宣传周”和第二十七届“国际科学与和平周”两大品牌主题活动;开展捐建村级卫生室、捐资助学和捐赠药品活动;组织党员培训班;优化党员信息化管理;出版发行《湖北农工》4期;积极筹办2016年湖北省参政党理论研究专委会年会等。

    项目各目标完成后,工作总结汇报于2016年3月26日中国农工民主党湖北省第七届委员会第六次全体会议通过。

   (四)项目资金管理情况分析 

    省农工党除了在运行经费项目的业务管理上制定一系列规章制度外,在项目的财务管理上也制定了相应的符合相关财务会计制度的资金管理办法,使得运行经费资金的使用符合国家相关规定。所有资金审批程序均完整有效,资金符合项目预算批复的用途。并且通过财务明细账的审查,项目资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。在财务监控的有效性方面,省农工党制定了相应的监控机制,并采取了相应的财务检查等必要监控措施或手段以保障项目资金落实到位。

    三、项目绩效情况 

    本次项目绩效目标基本完成,总体评价为优。具体如下: 

    1、 投入:党派活动经费项目符合中央、省委、省政府的发展规划。为保证各项党派活动的正常开展,申请运行经费项目绩效目标符合客观实际,与项目实施相符。而且运行经费项目绩效目标已经细化分解为清晰、可衡量的具体指标,并与项目年度任务数相对应,与预算确定的项目资金量相匹配。所以该项目绩效目标是合理的,绩效指标是明确的。

    通过对项目经费财务记录的分析,农工党省委党派活动经费全额、及时到位,因此,项目资金到位率和到位及时率均为100%。整个项目资金的投入情况符合各项规定和要求。本项绩效评分10分

    2、 过程:项目所有支出项目均制定了相应的支出规定,项目管理制度合法、合规、完整。农工党省委遵守相关法律法规和业务规定,对参政议政项目运行的每一个项目支出环节严格控制与审核,得出运行经费项目资金支出手续完备,各项资料齐全并且及时归档,制度执行有效性较高。 本项绩效评分30分;

    3、 产出:通过党派活动,2015年度农工党省委实际共培训新党员283人;在举办的第四届“同心建支点”论坛,征集论文90余篇,其中25篇被评为优秀论文;更新网站内容200余条;出版内部刊物《湖北农工》4期;省委会向省政协十一届三次会议提交提案36件,被立案36件,;各级调研考察20次;召开常委、主委会18次,专委会1次;召开全省参政议政工作会议1次;全省优秀党委、党员表彰大会1次;全年对老党员、老干部慰问22次。各项绩效目标均圆满或超额完成,本项绩效评分40分

    4、 效果:活动开展后当地群众的满意程度、老党员、老干部的满意程度都在90%以上,本项评分16分。

    根据本次评价指标体系测算,农工党省委2015年度党派活动经费绩效评价结果是:投入绩效为10分,过程绩效为30分,产出绩效为40分,效果绩效为16分,总绩效为96分,总体评价为优。

 

    四、其他需要说明的问题   

   (一)、后续工作计划 

    2016年省农工党工作的计划是:高举中国特色社会主义伟大旗帜,认真学习贯彻中共十八届三中、四中全会和习近平总书记系列重要讲话精神,把开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动贯穿于参政议政、社会服务和自身建设的全过程,团结和带领全省各级组织和广大党员,凝心聚力、锐意进取,围绕中心,服务大局,加强自身建设,增强履职能力,为湖北全面深化改革和法治湖北建设贡献全部智慧和力量。在资金管理上,省农工党将继续结合实际情况,制定本单位预算绩效管理总规划,建立健全的预算绩效管理制度体系,为规范开展预算绩效管理工作提供支撑,加大项目资金的使用效力。

   (二)、主要经验及做法、存在问题和建议   

    1、经验 

    2015年度农工党省委的民主党派活动的成功得益于农工党中央坚强领导,得益于省财政、省统战方面的大力支持,得益于各位农工党省委领导班子的正确指挥,也得益于各位党员同志的团结奋斗。  

    2、存在问题 

    工作还存在着一些不足。主要表现在:参政议政工作发展势头还有进一步提高的空间,党员结构优化工作还需要强力推进,基层组织建设工作还需要继续加强。

    3、其他需要说明的其他问题   

  项目综合评价为:优

 

 

 

 

湖北恒信会计师事务有限公司

2016年5月30日

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